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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3467	Data de lançamento:	08/06/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA USO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS,A SER USADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DO INTERIOR DO MUNICÍPIO........................ -REATOR A VAPOR DE SÓDIO 70W,COM BASE PARA ACOPLAMENTO DE FOTORELÉ	79,92	7.992,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/06/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA USO DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS,A SER USADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E DO INTERIOR DO MUNICÍPIO........................ -REATOR A VAPOR DE SÓDIO 70W,COM BASE PARA ACOPLAMENTO DE FOTORELÉ	7.992,00
30/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.		7.992,00
17/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3467/2015 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403			7.992,00
TOTAL		7.992,00	7.992,00	7.992,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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