Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3471
Data de lançamento:
08/06/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE FORNECE ÁGUA POTÁVEL A COMUNIDADE DE JÚLIO BORGES DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS...................... -QUADRO DE COMANDO COMPLETO.....
3.182,50
3.182,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE FORNECE ÁGUA POTÁVEL A COMUNIDADE DE JÚLIO BORGES DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS...................... -QUADRO DE COMANDO COMPLETO.....
3.182,50
30/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.SANTO D.P.NUNES.
3.182,50
04/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3471/2015
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA. - 11184
3.182,50
TOTAL
3.182,50
3.182,50
3.182,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
