Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
3472
Data de lançamento:
08/06/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades de abastecimento de água potável
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE FORNECE ÁGUA POTÁVEL A COMUNIDADE DE TABAJARA,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS......................... -CABO PP 3X4mm..................
100,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO QUE FORNECE ÁGUA POTÁVEL A COMUNIDADE DE TABAJARA,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS......................... -CABO PP 3X4mm..................
400,00
30/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.SANTO D.P.NUNES.
400,00
04/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3472/2015
COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO KONRAD LTDA. - 11184
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
