Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA EQUIPE DE COMBATE A DENGUE.........................
-BOTA (COTURNO)SOLADO DE BORRACHA TAMANHOS 36-41-38-40.............
43,50
174,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA EQUIPE DE COMBATE A DENGUE.........................
-BOTA (COTURNO)SOLADO DE BORRACHA TAMANHOS 36-41-38-40.............
174,00
15/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
174,00
23/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3478/2015
EILTON I NEU - 10832
174,00
TOTAL
174,00
174,00
174,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
