| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3483 | Data de lançamento: | 08/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.04.00.00 - INSS PARCELAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA(PATRONAL),PARCELAMENTO Nº1.180.749-1.................... -PAGAMENTO REF.PARCELA Nº065.... | 3.266,39 | 3.266,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA(PATRONAL),PARCELAMENTO Nº1.180.749-1.................... -PAGAMENTO REF.PARCELA Nº065.... | 3.266,39 | ||
| 08/06/2015 | LIQUIDADO CONFORME EXECUÇÃO DA DESPESA. | 3.266,39 | ||
| TOTAL | 3.266,39 | 3.266,39 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.266,39 | |||
