Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE POSSUEM ITINERÁRIO NO INTERIOR E NA CIDADE.......... - PROTETOR DE ARO 20...........
45,00
270,00
3.00
- CAMARA DE AR 1000/20...........
100,00
300,00
15.00
- VÁLVULA PARA MICRO-ÔNIBUS......
15,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/06/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE POSSUEM ITINERÁRIO NO INTERIOR E NA CIDADE.......... - PROTETOR DE ARO 20........... - CAMARA DE AR 1000/20........... - VÁLVULA PARA MICRO-ÔNIBUS......
795,00
03/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
795,00
04/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3485/2015
Clebio Alexandre da Silva França-ME - 3480
795,00
TOTAL
795,00
795,00
795,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
