| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3486 | Data de lançamento: | 08/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IRX 6838,LOTADO NA SEC.MUN. DE SAÚDE......................... - CORREIA COMANDO.............. | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | - TENSOR CORREIA COMANDO......... | 188,00 | 188,00 |
| 1.00 | - POLIA CORREIA COMANDO.......... | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | - CORREIA ALT.................... | 86,40 | 86,40 |
| 1.00 | - CORREIA DH..................... | 92,20 | 92,20 |
| 1.00 | - KIT MATERIAL DE LIMPEZA........ | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | - JG.TAPETE...................... | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | - GAS ACD........................ | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | - MOTOR RESERVATÓRIO ÁGUA DO PARA-BRISA....................... | 47,60 | 47,60 |
| 1.00 | - RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR..... | 78,60 | 78,60 |
| 1.00 | - TAMPA RESERVATÓRIO RADIADOR.... | 18,00 | 18,00 |
| 2.00 | -ADITIVO RADIADOR................ | 33,30 | 66,60 |
| 2.00 | - KIT ROLAMENTO RODA............. | 68,00 | 136,00 |
| 1.00 | - GRAXA.......................... | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | - CONTRA PINOS................... | 2,40 | 4,80 |
| 2.00 | - AMORTECEDOR TRASEIRO........... | 128,00 | 256,00 |
| 2.00 | - BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO... | 12,40 | 24,80 |
| 2.00 | - SANFONA AMORTECEDOR TRASEIRO... | 11,30 | 22,60 |
| 1.00 | - ROLAMENTO RODA DIANTEIRO....... | 98,00 | 98,00 |
| 2.00 | - DISCO DE FREIO................. | 88,00 | 176,00 |
| 1.00 | - JG.PASTILHA.................... | 148,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IRX 6838,LOTADO NA SEC.MUN. DE SAÚDE......................... - CORREIA COMANDO.............. - TENSOR CORREIA COMANDO......... - POLIA CORREIA COMANDO.......... - CORREIA ALT.................... - CORREIA DH..................... - KIT MATERIAL DE LIMPEZA........ - JG.TAPETE...................... - GAS ACD........................ - MOTOR RESERVATÓRIO ÁGUA DO PARA-BRISA....................... - RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR..... - TAMPA RESERVATÓRIO RADIADOR.... -ADITIVO RADIADOR................ - KIT ROLAMENTO RODA............. - GRAXA.......................... - CONTRA PINOS................... - AMORTECEDOR TRASEIRO........... - BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO... - SANFONA AMORTECEDOR TRASEIRO... - ROLAMENTO RODA DIANTEIRO....... - DISCO DE FREIO................. - JG.PASTILHA.................... | 1.849,60 | ||
| 26/06/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 1.701,60 | ||
| 26/06/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 148,00 | ||
| TOTAL | 1.849,60 | 1.849,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.849,60 | |||
