| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JAIME LAIRTON DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3497 | Data de lançamento: | 09/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE......................... -PASTA DE NYLON PERSONALIZADA,DE TIRACOLO 48X38X12................ | 69,00 | 1.518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TRABALHO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE......................... -PASTA DE NYLON PERSONALIZADA,DE TIRACOLO 48X38X12................ | 1.518,00 | ||
| 18/06/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 1.518,00 | ||
| TOTAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.518,00 | |||
