Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JAIME LAIRTON DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3498	Data de lançamento:	09/06/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TRABALHO DOS AGENTES DE ENDEMIA (DENGUE)......................... -PASTA DE NYLON PERSONALIZADA,DE TIRACOLO 48X38X12................	69,00	483,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TRABALHO DOS AGENTES DE ENDEMIA (DENGUE)......................... -PASTA DE NYLON PERSONALIZADA,DE TIRACOLO 48X38X12................	483,00
18/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		483,00
TOTAL		483,00	483,00	0,00
SALDO A PAGAR				483,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®