Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3510 |
Data de lançamento: |
09/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA NFSC Nº127690,REF.A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DOE..... |
8,22 |
8,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2015 |
PAGAMENTO DE JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA NFSC Nº127690,REF.A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DOE..... |
8,22 |
|
|
| 09/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA CONFORME EXECUÇÃO DA DESPESA. |
|
8,22 |
|
| 10/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3510/2015
CORAG-CIA.RIO-GRANDENSE DE ART.GRAFICAS - 9212 |
|
|
8,22 |
| TOTAL |
8,22 |
8,22 |
8,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
