| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,PELO PERÍODO DE 08 A 30 DE JUNHO DE 2015.DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013)NO DIA 31/05/2015, DE ACORDO COM O OFÍCIO N°038/2015 DA ONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563, DE 01 DE JUNHO DE 2015........... .......................... - ARROZ BRANCO(TIPO 1 CLASSE LONGO FINO/FARDO C/6PCTS DE 5 KG CADA)................. |
59,34 |
118,68 |
| 6.00 |
- AMIDO DE MILHO(PACOTES DE 1KG CADA)............................ |
3,39 |
20,34 |
| 1.00 |
- AÇUCAR CRISTAL(FARDOS C/6 PACOTES DE 5 KG CADA)............ |
44,94 |
44,94 |
| 10.00 |
- BISCOITO ÁGUA E SAL(PACTS DE 400G)............................ |
3,40 |
34,00 |
| 10.00 |
- BOLACHA MARIA(PACTS DE 400G)... |
3,40 |
34,00 |
| 10.00 |
- BOLACHA AO LEITE(PACTS DE 400G) |
3,35 |
33,50 |
| 10.00 |
- BISCOITO INTEGRAL(PACTS DE 400G)............................ |
3,15 |
31,50 |
| 10.00 |
- BOLACHA DE GERGELIN(PCTS DE 400G)............................ |
3,68 |
36,80 |
| 20.00 |
- CAFÉ EM PÓ(SOLÚVEL,TORRADO E MOÍDO FORTE,EMBALADO A ALTO VÁCUO,EMBALAGENS DE 500G CADA)... |
9,25 |
185,00 |
| 6.00 |
- CANJICA AMARELA(PACOTES DE 500G CADA)............................ |
2,08 |
12,48 |
| 1.00 |
- CHÁ DE CAMOMILA(SABORES SORTIDOS FARDOS C/10UNID C/10 SACHES CADA)..................... |
19,80 |
19,80 |
| 1.00 |
- CHÁ DE ERVA DOCE(SABORES SORTIDOS- FARDO C/10UNID,C/10 SACHES CADA)..................... |
22,30 |
22,30 |
| 1.00 |
- CHÁ DE MAÇA C/CANELA(SABORES SORTIDOS-FARDO C/10UNID C/ 10 SACHES CADA)..................... |
29,70 |
29,70 |
| 1.00 |
- CHÁ DE MORANGO(SABORES SORTIDOS-FARDO C/10UNID C/10 SACHES CADA)..................... |
37,80 |
37,80 |
| 1.00 |
- CHÁ DE FUNCHO(SABORES SORTIDOS-FARDO C/10UNID C/10 SACHES CADA)..................... |
18,50 |
18,50 |
| 1.00 |
- CHÁ DE MELISSA(SABORES SORTIDOS-FARDO C/10UNID C/10 SACHES CADA)..................... |
29,80 |
29,80 |
| 10.00 |
- CREME DE LEITE(200ML CADA)..... |
1,49 |
14,90 |
| 1.00 |
- DOCE DE FRUTAS(UNID DE 1KG).... |
6,35 |
6,35 |
| 10.00 |
- ERVILHA(200G CADA)............. |
1,28 |
12,80 |
| 6.00 |
- ERVILHA SECA PARTIDA(PACTS DE 500G CADA).................... |
4,69 |
28,14 |
| 6.00 |
- FARINHA DE ROSCA(PACT DE 500G CADA)............................ |
3,78 |
22,68 |
| 3.00 |
- FARINHA DE MILHO(PACOTES DE 1KG CADA)............................ |
1,29 |
3,87 |
| 3.00 |
- FARINHA DE TRIGO(PACOTES DE 5KG CADA)............................ |
9,75 |
29,25 |
| 6.00 |
- FEIJÃO CARIOCA(PACOTES DE 1KG CADA)............................ |
5,40 |
32,40 |
| 14.00 |
- FEIJÃO PRETO(PACOTES DE 1KG CADA)............................ |
3,49 |
48,86 |
| 2.00 |
- FERMENTO QUÍMIC(UN)............ |
1,95 |
3,90 |
| 4.00 |
- GELATINA DIET SORTIDA(UNID DE 30G)............................. |
6,27 |
25,08 |
| 18.00 |
- LEITE(CAIXA C/12L CADA)........ |
27,48 |
494,64 |
| 3.00 |
- LEITE DESNATADO(CAIXA C/12 LITROS CADA)..................... |
27,48 |
82,44 |
| 10.00 |
- LENTILHA(UNID DE 500G CADA).... |
3,38 |
33,80 |
| 10.00 |
- MAIONESE(UNID DE 1KG CADA)..... |
4,12 |
41,20 |
| 14.00 |
- MARGARINA(UNID DE 500G CADA)... |
1,80 |
25,20 |
| 12.00 |
- MASSA LETRINHAS(UNID DE 500G CADA)............................ |
1,90 |
22,80 |
| 1.00 |
- MASSA CABELO DE ANJO(CAIXA C/12 UNID DE 1KG)..................... |
58,80 |
58,80 |
| 6.00 |
- MASSA CARAMUJINHO(UNID 500G CADA)............................ |
1,90 |
11,40 |
| 1.00 |
- MASSA ESPAGUETE(FARDO C/12 UNID CADA)............................ |
25,08 |
25,08 |
| 1.00 |
- MASSA PARAFUSO(FARDO C/12UNID CADA)............................ |
25,08 |
25,08 |
| 1.00 |
- MASSA PARAFUSO INTEGRAL(FARDO C/12 UNID CADA).................. |
29,88 |
29,88 |
| 1.00 |
- MASSA PENNE(FARDO C/12UNID CADA)............................ |
25,08 |
25,08 |
| 10.00 |
- MILHO SACHÊ(SACHES DE 200G CADA)............................ |
1,09 |
10,90 |
| 12.00 |
- MOLHO DE TOMATE REFOGADO(SACHES DE 300G CADA).................... |
1,20 |
14,40 |
| 3.00 |
- MOLHO SHOYO C/900ML............ |
4,79 |
14,37 |
| 3.00 |
- ÓLEO DE SOJA(CAIXAS C/24 UNID CADA)............................ |
76,32 |
228,96 |
| 1.00 |
- POLENTINA INSTANTÂNEA(FARDO C/12UNID)........................ |
31,80 |
31,80 |
| 6.00 |
- POLVILHO AZEDO(PACOTES DE 500G CADA)............................ |
3,42 |
20,52 |
| 6.00 |
- PÓ P/PUDIM DIET UNID(SABORES SORTIDOS)........................ |
1,48 |
8,88 |
| 6.00 |
- SAGU(PACOTES DE 500G).......... |
2,28 |
13,68 |
| 12.00 |
- SUCO EM PÓ(PACOTES DE 1KG NOS SABORES:UVA,ABACAXI,LARANJA,MORANGO E LIMÃO)...................... |
4,90 |
58,80 |
| 1.00 |
- VINAGRE DE MAÇA(FARDOS C/12 UNID CADA)....................... |
24,60 |
24,60 |
| 8.00 |
- QUEIJO KG(FATIADO PACOTE COM 200G)............................ |
17,99 |
143,92 |
| 28.00 |
- CARNE MOÍDA KG(DE 2° EM PACOTES DE 1KG).......................... |
12,49 |
349,72 |
| 10.00 |
- COSTELA DE PORCO KG(10CM DE LARGURA)......................... |
12,59 |
125,90 |
| 48.00 |
- CARNE DE SEGUNDA PALETA/KG..... |
10,98 |
527,04 |
| 5.00 |
- COXA E SOBRE COXA(CAIXAS C/ 17KG CADA)....................... |
84,83 |
424,15 |
| 4.00 |
- PEITO DE FRANGO/CX(C/OSSO SEM DORSO C/20KG CADA)............... |
139,80 |
559,20 |
| 3.00 |
- CALABRESA KG................... |
13,39 |
40,17 |
| 5.00 |
- SALSICHA/KG(A GRANEL SEM CORANTE)......................... |
5,39 |
26,95 |
| 9.00 |
- LOMBO SUÍNO/KG................. |
7,90 |
71,10 |
| 9.00 |
- MASSA DE LASANHA/PACT.......... |
5,08 |
45,72 |
| 20.00 |
- BEBIDA LÁCTEA(UNID DE 1 LITROS SABORES DIVERSOS)................ |
2,29 |
45,80 |
| 4.00 |
- QUEIJO RALADO/PCT(TIPO PARMESÃO)........................ |
1,85 |
7,40 |
| 4.00 |
- SELETA DE LEGUMES/PCT(CONGELADO)...................... |
2,95 |
11,80 |
| 10.00 |
- OVOS VERMELHOS(DÚZIAS)......... |
4,29 |
42,90 |
| 35.00 |
- BATATA INGLESA ROSA/KG(TAM MÉDIO)........................... |
2,89 |
101,15 |
| 20.00 |
- TOMATE/KG(TAM MÉDIO)........... |
4,21 |
84,20 |
| 9.00 |
- ABOBRINHA/KG(TAM MÉDIO)........ |
2,95 |
26,55 |
| 20.00 |
- MORANGA CABOTIÁ/KG(TAM MÉDIO).. |
2,24 |
44,80 |
| 10.00 |
- BATATA DOCE/KG(TAM MÉDIO)...... |
2,84 |
28,40 |
| 20.00 |
- CENOURA/KG(TAM MÉDIO).......... |
3,38 |
67,60 |
| 12.00 |
- COUVE-FLOR/KG(TAM MÉDIO)....... |
4,26 |
51,12 |
| 3.00 |
- REPOLHO BRANCO/KG(TAM GRANDE).. |
1,75 |
5,25 |
| 3.00 |
- REPOLHO ROXO/KG(TAM MÉDIO)..... |
1,99 |
5,97 |
| 5.00 |
- RÚCULA/MOLHO................... |
1,88 |
9,40 |
| 20.00 |
- CHUCHU/KG...................... |
1,33 |
26,60 |
| 20.00 |
- BETERRABAS/KG.................. |
2,68 |
53,60 |
| 12.00 |
- BRÓCOLIS/KG(TAM MÉDIO)......... |
5,99 |
71,88 |
| 4.00 |
- VAGEM/KG....................... |
4,99 |
19,96 |
| 10.00 |
- COUVE-CHINESA/UNID(TAM MEDIO).. |
2,66 |
26,60 |
| 20.00 |
- ALFACE/UNID(TAM MÉDIO)......... |
1,76 |
35,20 |
| 14.00 |
- BANANA PRATA/KG................ |
3,49 |
48,86 |
| 5.00 |
- MAMÃO/KG(TAM MÉDIO)............ |
3,49 |
17,45 |
| 10.00 |
- MAÇA FUGI/KG(TAM MÉDIO)........ |
4,83 |
48,30 |
| 5.00 |
- MANGA ROSA/KG(TAM MÉDIO)....... |
4,35 |
21,75 |
| 4.00 |
- ABACAXI PÉROLA/UN(TAM MÉDIO)... |
3,89 |
15,56 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2015 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,PELO PERÍODO DE 08 A 30 DE JUNHO DE 2015.DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013)NO DIA 31/05/2015, DE ACORDO COM O OFÍCIO N°038/2015 DA ONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563, DE 01 DE JUNHO DE 2015........... .......................... - ARROZ BRANCO(TIPO 1 CLASSE LONGO FINO/FARDO C/6PCTS DE 5 KG CADA)............................ - AMIDO DE MILHO(PACOTES DE 1KG CADA)............................ - AÇUCAR CRISTAL(FARDOS C/6 PACOTES DE 5 KG CADA)............ - BISCOITO ÁGUA E SAL(PACTS DE 400G)............................ - BOLACHA MARIA(PACTS DE 400G)... - BOLACHA AO LEITE(PACTS DE 400G) - BISCOITO INTEGRAL(PACTS DE 400G)............................ - BOLACHA DE GERGELIN(PCTS DE 400G)............................ - CAFÉ EM PÓ(SOLÚVEL,TORRADO E MOÍDO FORTE,EMBALADO A ALTO VÁCUO,EMBALAGENS DE 500G CADA)... - CANJICA AMARELA(PACOTES DE 500G CADA)............................ - CHÁ DE CAMOMILA(SABORES SORTIDOS FARDOS C/10UNID C/10 SACHES CADA)..................... - CHÁ DE ERVA DOCE(SABORES SORTIDOS- FARDO C/10UNID,C/10 SACHES CADA)..................... - CHÁ DE MAÇA C/CANELA(SABORES SORTIDOS-FARDO C/10UNID C/ 10 SACHES CADA)..................... - CHÁ DE MORANGO(SABORES SORTIDOS-FARDO C/10UNID C/10 SACHES CADA)..................... - CHÁ DE FUNCHO(SABORES SORTIDOS-FARDO C/10UNID C/10 SACHES CADA)..................... - CHÁ DE MELISSA(SABORES SORTIDOS-FARDO C/10UNID C/10 SACHES CADA)..................... - CREME DE LEITE(200ML CADA)..... - DOCE DE FRUTAS(UNID DE 1KG).... - ERVILHA(200G CADA)............. - ERVILHA SECA PARTIDA(PACTS DE 500G CADA).................... - FARINHA DE ROSCA(PACT DE 500G CADA)............................ - FARINHA DE MILHO(PACOTES DE 1KG CADA)............................ - FARINHA DE TRIGO(PACOTES DE 5KG CADA)............................ - FEIJÃO CARIOCA(PACOTES DE 1KG C |
5.471,65 |
|
|
| 19/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
640,98 |
|
| 19/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
516,28 |
|
| 30/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
566,19 |
|
| 10/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
129,22 |
|
| 10/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
672,19 |
|
| 13/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
969,86 |
|
| 15/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3517/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,CONFORME DANFE Nº000.020.575 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
640,98 |
| 15/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3517/2015 - PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,CONFORME DANFE Nº000.020.682 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
516,28 |
| 15/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3517/2015 - CONFORME DANFE Nº000.020.914 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
672,19 |
| 15/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3517/2015 - CONFORME DANFE Nº000.020.913 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
129,22 |
| 15/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO.PARCIAL DO EMPENHO 3517/2015 - CONFORME DANFE Nº000.020.790 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
566,19 |
| 21/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
620,02 |
|
| 27/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
149,98 |
|
| 27/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
130,65 |
|
| 11/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
128,29 |
|
| 18/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3517/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.014 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
969,86 |
| 02/10/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
744,49 |
|
| 02/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3517/2015 - CONFORME DAQNFE Nº000.021.340 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
128,29 |
| 02/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3517/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.137 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
620,02 |
| 02/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3517/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.226 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
130,65 |
| 02/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3517/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.228 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
149,98 |
| 06/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3517/2015 - CONFORME DANFE nº000.021.630, DANFE Nº000.021.757, DANFE Nº000.021.828 E DANFE Nº000.021.912, TODAS DA SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
744,49 |
| 31/12/2015 |
ANULAÇÃO REALIZADA EM 31/12/2015. |
-203,50 |
|
|
| TOTAL |
5.268,15 |
5.268,15 |
5.268,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
