| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,PELO PERÍODO DE 08 A 30 DE JUNHO DE 2015.DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013)NO DIA 31/05/2015, DE ACORDO COM O OFÍCIO N°038/2015 DA ONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563, DE 01 DE JUNHO DE 2015........... .......................... - SAPÓLIO LIQUÍDO/UN(SEM CLORO,DE 300ML CADA)............. |
4,10 |
164,00 |
| 10.00 |
- ESPONJA DUPLA FACE UNID........ |
1,00 |
10,00 |
| 6.00 |
- PAPEL HIGIÊNICO/FARDO(COM 14 PACT DE 04 ROLOS CADA DE 60 M)... |
44,10 |
264,60 |
| 1.00 |
-SACOS PLÁSTICOS/BOBINAS(FOLHAS INTERCALADAS 10LITROS)........... |
33,50 |
33,50 |
| 2.00 |
- PAPEL TOALHA/FARDO(FOLHAS INTERCALADAS).................... |
33,96 |
67,92 |
| 6.00 |
- PANO DE CHÃO/UNID............. |
3,30 |
19,80 |
| 6.00 |
- SACO ALVEJADO BRANCO/INID...... |
4,19 |
25,14 |
| 1.00 |
- COPO DESCARTÁVEL/CX(DE 200ML CAIXA C/45 PACOTES).............. |
84,15 |
84,15 |
| 1.00 |
- COPO DESCARTÁVEL/CX(DE 50ML)... |
59,25 |
59,25 |
| 4.00 |
- LIXA D'ÁGUA DE 100/UNID........ |
0,99 |
3,96 |
| 6.00 |
- CERA LÍQUIDA VERMELHA/UNID..... |
3,50 |
21,00 |
| 6.00 |
- CERA LÍQUIDA AMARELA/UNID...... |
3,50 |
21,00 |
| 1.00 |
- LUVA DE BORRACHA/CX(TAM M CAIXA C/ 24 UN)........................ |
108,72 |
108,72 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2015 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,PELO PERÍODO DE 08 A 30 DE JUNHO DE 2015.DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013)NO DIA 31/05/2015, DE ACORDO COM O OFÍCIO N°038/2015 DA ONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563, DE 01 DE JUNHO DE 2015........... .......................... - SAPÓLIO LIQUÍDO/UN(SEM CLORO,DE 300ML CADA)............. - ESPONJA DUPLA FACE UNID........ - PAPEL HIGIÊNICO/FARDO(COM 14 PACT DE 04 ROLOS CADA DE 60 M)... -SACOS PLÁSTICOS/BOBINAS(FOLHAS INTERCALADAS 10LITROS)........... - PAPEL TOALHA/FARDO(FOLHAS INTERCALADAS).................... - PANO DE CHÃO/UNID............. - SACO ALVEJADO BRANCO/INID...... - COPO DESCARTÁVEL/CX(DE 200ML CAIXA C/45 PACOTES).............. - COPO DESCARTÁVEL/CX(DE 50ML)... - LIXA D'ÁGUA DE 100/UNID........ - CERA LÍQUIDA VERMELHA/UNID..... - CERA LÍQUIDA AMARELA/UNID...... - LUVA DE BORRACHA/CX(TAM M CAIXA C/ 24 UN)........................ |
883,04 |
|
|
| 30/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
6,60 |
|
| 10/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
392,66 |
|
| 13/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
319,52 |
|
| 15/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3518/2015 - CONFORME DANFE Nº000.020.912 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
392,66 |
| 15/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3518/2015 - CONFORME DANFE Nº000.020.792 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
6,60 |
| 21/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
45,30 |
|
| 27/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
110,76 |
|
| 18/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3518/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.016. SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
319,52 |
| 02/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3518/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.138 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
45,30 |
| 02/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3518/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.227 SÉRIE 001.
Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258 |
|
|
110,76 |
| 31/12/2015 |
ANULAÇÃO REALIZADA EM 31/12/2015. |
-8,20 |
|
|
| TOTAL |
874,84 |
874,84 |
874,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
