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Exercício: 2015
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3519	Data de lançamento:	09/06/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,PELO PERÍODO DE 08 A 30 DE JUNHO DE 2015.DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013)NO DIA 31/05/2015, DE ACORDO COM O OFÍCIO N°038/2015 DA ONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563, DE 01 DE JUNHO DE 2015........... .......................... - COLHER DE SOBREMESA/PACT(DESCARTÁVEL,PACT C/50UNID)......	2,15	17,20
3.00	- PLÁSTICO FILME PVC/ROLO........	2,69	8,07
2.00	- FORMA P/CUP CAKE/PACT(DE PAPEL)...........................	3,38	6,76
12.00	- PALITO/CX(CAIXA C/100UNID CADA)	0,30	3,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2015	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,PELO PERÍODO DE 08 A 30 DE JUNHO DE 2015.DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL(CONTRATO N° 079/2013)NO DIA 31/05/2015, DE ACORDO COM O OFÍCIO N°038/2015 DA ONGREGAÇÃO DE NOTRE DAME, E COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N°2563, DE 01 DE JUNHO DE 2015........... .......................... - COLHER DE SOBREMESA/PACT(DESCARTÁVEL,PACT C/50UNID)...... - PLÁSTICO FILME PVC/ROLO........ - FORMA P/CUP CAKE/PACT(DE PAPEL)........................... - PALITO/CX(CAIXA C/100UNID CADA)	35,63
19/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		4,84
30/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		4,84
10/07/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		2,69
13/07/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		14,38
15/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3519/2015 - CONFORME DANFE Nº000.020.576 SÉRIE 001. Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258			4,84
15/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3519/2015 - CONFORME DANFE Nº000.020.791 SÉRIE 001. Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258			4,84
15/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3519/2015 - CONFORME DANFE Nº000.020.681 SÉRIE 001. Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258			2,69
21/07/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		8,60
18/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3519/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.013 SÉRIE 001. Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258			14,38
02/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3519/2015 - CONFORME DANFE Nº000.021.140 SÉRIE 001. Cooperativa Triticola de Espumoso Ltda - 4258			8,60
31/12/2015	ANULAÇÃO REALIZADA EM 31/12/2015.	-0,28
TOTAL		35,35	35,35	35,35
SALDO A PAGAR				0,00