| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 3522 | Data de lançamento: | 09/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NA SEC.MUN.DA SAÚDE... -CAIXA PARA DESCARGA EXTERNA DE VASO COMUM....................... | 27,00 | 54,00 |
| 2.00 | -TUBO EXTENSÍVEL PARA ESGOTO DE LAVATÓRIO OU SIFÃO REGULÁVEL MULTIUSO......................... | 8,90 | 17,80 |
| 50.00 | -PARAFUSO 4,5mm PHILIPS......... | 0,12 | 6,00 |
| 50.00 | -PARAFUSO 6,5mm PHILIPS......... | 0,22 | 11,00 |
| 50.00 | -BUCHA Nº06..................... | 0,10 | 5,00 |
| 50.00 | -BUCHA Nº08..................... | 0,10 | 5,00 |
| 2.00 | -VALVULA PARA ESGOTO DE LAVATÓRIO EM PVC BRANCA.......... | 6,90 | 13,80 |
| 2.00 | -PORTA TOALHA DE PAPEL EM PVC... | 11,30 | 22,60 |
| 2.00 | -REGISTRO PARA REDE D'ÁGUA PVC MARROM 1/2" 20mm................. | 8,90 | 17,80 |
| 2.00 | -FITA VEDA ROSCA 10m............ | 3,45 | 6,90 |
| 2.00 | -TORNEIRA PARA ÁGUA FRIA PIA LAVATÓRIO EM METAL CROMADO....... | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | -BARRA DE CANO PARA ÁGUA 20mm MARROM........................... | 13,20 | 13,20 |
| 1.00 | -BARRA DE CANO PARA ESGOTO 40mm BRANCO........................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -BISNAGA DE COLA TUBO PVC 90gr.. | 6,90 | 6,90 |
| 2.00 | -SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQ.. | 19,90 | 39,80 |
| 1.00 | - QUILO DE PREGO 16X24.......... | 8,90 | 8,90 |
| 1.00 | -QUILO DE PREGO 15X18........... | 11,50 | 11,50 |
| 4.00 | -SUPORTE PARA PAPEL TOALHA...... | 52,00 | 208,00 |
| 10.00 | -TELHA DE FIBROCIMENTO 6mm,2,44m | 45,60 | 456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NA SEC.MUN.DA SAÚDE... -CAIXA PARA DESCARGA EXTERNA DE VASO COMUM....................... -TUBO EXTENSÍVEL PARA ESGOTO DE LAVATÓRIO OU SIFÃO REGULÁVEL MULTIUSO......................... -PARAFUSO 4,5mm PHILIPS......... -PARAFUSO 6,5mm PHILIPS......... -BUCHA Nº06..................... -BUCHA Nº08..................... -VALVULA PARA ESGOTO DE LAVATÓRIO EM PVC BRANCA.......... -PORTA TOALHA DE PAPEL EM PVC... -REGISTRO PARA REDE D'ÁGUA PVC MARROM 1/2" 20mm................. -FITA VEDA ROSCA 10m............ -TORNEIRA PARA ÁGUA FRIA PIA LAVATÓRIO EM METAL CROMADO....... -BARRA DE CANO PARA ÁGUA 20mm MARROM........................... -BARRA DE CANO PARA ESGOTO 40mm BRANCO........................... -BISNAGA DE COLA TUBO PVC 90gr.. -SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQ.. - QUILO DE PREGO 16X24.......... -QUILO DE PREGO 15X18........... -SUPORTE PARA PAPEL TOALHA...... -TELHA DE FIBROCIMENTO 6mm,2,44m | 1.064,20 | ||
| 26/06/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 1.064,20 | ||
| 10/07/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3522/2015 PIEREZAN & DULLIUS LTDA - 10217 | 1.064,20 | ||
| TOTAL | 1.064,20 | 1.064,20 | 1.064,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
