Nome do Credor: TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3523
Data de lançamento:
09/06/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE CONEXÃO DE 2Mb, DE INTERNET VIA RÁDIO.MATERIAL ESTE NECESSÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DE INTERNET,DEVIDAMENTE INSTALADA E CONFIGURADA PARA OS TERMINAIS DE COMPUTADOR LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.(AQUISIÇÃO FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2563/2015)..................... -KIT DE INSTALAÇÃO 5.8 GHz......
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE CONEXÃO DE 2Mb, DE INTERNET VIA RÁDIO.MATERIAL ESTE NECESSÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DE INTERNET,DEVIDAMENTE INSTALADA E CONFIGURADA PARA OS TERMINAIS DE COMPUTADOR LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.(AQUISIÇÃO FEITA COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2563/2015)..................... -KIT DE INSTALAÇÃO 5.8 GHz......
360,00
04/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
360,00
17/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3523/2015
Tribonet-comercial de Equip.suprimentos Informat. Ltda-me - 11073
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
