Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO PARA PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO CERCADO DO PÁTIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL,CONF.SOLICIATDO PELA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO..... .......................... - PALANQUES DE CONCRETO ALT 2M.
24,00
480,00
6.00
- ESCORA DE CONCRETO.............
25,00
150,00
2.00
- ARAME(KG)......................
10,00
20,00
1.00
- ARAME FARPADO COM 500M/ROLO....
0,00
240,00
4.00
- DOBRADIÇAS.....................
3,00
12,00
1.00
- ARAME LISO N°12................
0,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2015
EMPENHO PARA PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO CERCADO DO PÁTIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL,CONF.SOLICIATDO PELA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO..... .......................... - PALANQUES DE CONCRETO ALT 2M. - ESCORA DE CONCRETO............. - ARAME(KG)...................... - ARAME FARPADO COM 500M/ROLO.... - DOBRADIÇAS..................... - ARAME LISO N°12................
912,00
16/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
912,00
07/12/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3528/2015
PAULO KELLERMANN KOEPPE-ME - 10194
912,00
TOTAL
912,00
912,00
912,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
