Nome do Credor: FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3529
Data de lançamento:
11/06/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
180.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA PARA FORA DO MUNICÍPIO DEVIDO AS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO SE ENCONTRAREM EM VIAGEM...........................
-SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA NO DIA 17/03/2015...................
2,50
450,00
173.00
-SALTO DO JACUI À QUINZE DE NOVEMBRO NO DIA 28/04/2015.......
2,50
432,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2015
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA PARA FORA DO MUNICÍPIO DEVIDO AS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO SE ENCONTRAREM EM VIAGEM...........................
-SALTO DO JACUÍ À CRUZ ALTA NO DIA 17/03/2015................... -SALTO DO JACUI À QUINZE DE NOVEMBRO NO DIA 28/04/2015.......
882,50
13/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
882,50
10/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3529/2015
FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME - 10972
882,50
TOTAL
882,50
882,50
882,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
