Nome do Credor: CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3535
Data de lançamento:
11/06/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSJ-FPM,NO DIA 10/06/2015.......................
613,00
613,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2015
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº49036-9 PMSJ-FPM,NO DIA 10/06/2015.......................
613,00
11/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
613,00
11/06/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3535/2015
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 9114
613,00
TOTAL
613,00
613,00
613,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
