Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3544 |
Data de lançamento: |
11/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O BANHEIRO DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI.......................
-VASO SANITÁRIO.................. |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2015 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O BANHEIRO DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI.......................
-VASO SANITÁRIO.................. |
110,00 |
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| 14/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES. |
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110,00 |
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| 23/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3544/2015
PIEREZAN & DULLIUS LTDA - 3490 |
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110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
