3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO GOL IRX-6827,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................
-LÂMPADA ZEN 1534................
128,00
128,00
2.00
-BUCHA...........................
12,50
25,00
1.00
-JOGO DE ESCOVA..................
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2015
EMPENHO REFERENTE A PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO GOL IRX-6827,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................
-LÂMPADA ZEN 1534................ -BUCHA........................... -JOGO DE ESCOVA..................
201,00
26/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
201,00
TOTAL
201,00
201,00
0,00
SALDO A PAGAR
201,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
