Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO P/ AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SER USADO NO SETOR DE RUCURSOS HUMANOS................. - CONTRA CHEQUES PARA FOLHA DE PAGTO(CX)........................
0,00
790,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2015
EMPENHO P/ AQUISIÇÃO MATERIAL PARA SER USADO NO SETOR DE RUCURSOS HUMANOS................. - CONTRA CHEQUES PARA FOLHA DE PAGTO(CX)........................
790,25
12/06/2015
MOTIVO:CREDOR NEGOU-SE A ENTREGAR O MATERIAL EMPENHADO.
-790,25
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
