Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3585 |
Data de lançamento: |
12/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO,PARA FORNECER FOTOS 3X4 A PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS.... -FOTO 3X4 PARA DOCUMENTOS....... |
18,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2015 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO,PARA FORNECER FOTOS 3X4 A PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS.... -FOTO 3X4 PARA DOCUMENTOS....... |
900,00 |
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| 30/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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900,00 |
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| 02/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2015
GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO - 9548 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
