Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ESGOTO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO CLOACAL,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO......................... - SELO MECÂNICO 1.1/4..........
70,00
140,00
2.00
- SILICONE PRETO 50G(TUBO).......
8,00
16,00
1.00
- TRAVA ROSCA VERMELHO 10G(TUBO).
20,00
20,00
1.00
- SILICONE VERMELHO 10G(TUBO)....
8,00
8,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2015
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADOS NA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE ESGOTO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO CLOACAL,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO......................... - SELO MECÂNICO 1.1/4.......... - SILICONE PRETO 50G(TUBO)....... - TRAVA ROSCA VERMELHO 10G(TUBO). - SILICONE VERMELHO 10G(TUBO)....
184,00
14/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
184,00
25/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3587/2015
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
184,00
TOTAL
184,00
184,00
184,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
