Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SEGISMUNDO MELO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3589 |
Data de lançamento: |
12/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF.RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,PELO MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRÍCULA Nº100362 01 55 2015 4 00009 185 0001944 93...... -VALOR RECISÓRIO LÍQUIDO........ |
1.349,64 |
1.349,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2015 |
PAGAMENTO REF.RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,PELO MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO MATRÍCULA Nº100362 01 55 2015 4 00009 185 0001944 93...... -VALOR RECISÓRIO LÍQUIDO........ |
1.349,64 |
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| 12/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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1.349,64 |
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| 14/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3589/2015
SEGISMUNDO MELO DOS SANTOS - 11501 |
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1.349,64 |
| TOTAL |
1.349,64 |
1.349,64 |
1.349,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
