Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3593 |
Data de lançamento: |
12/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536.................. -LAVAGEM COMPLETA............... |
30,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2015 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536.................. -LAVAGEM COMPLETA............... |
120,00 |
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| 22/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. |
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120,00 |
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| 17/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3593/2015
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
