Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175.................. -LAVAGEM COMPLETA...............
35,00
35,00
1.00
-LAVAGEM SIMPLES................
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM,PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175.................. -LAVAGEM COMPLETA............... -LAVAGEM SIMPLES................
65,00
22/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
65,00
17/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3594/2015
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
