3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FNDE - APOIO A CRECHES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA FAZER REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS,PARA GARANTIR A SEGURANÇA E BEM ESTAR DOS ALUNOS........................... -FECHADURA EXTERNA..............
26,50
265,00
10.00
-FECHADURA INTERNA..............
21,50
215,00
50.00
-METROS DE MANTA ASFALTICA COM 50X50cm..........................
16,30
815,00
2.00
-QUILOS DE PREGO 17X27..........
8,00
16,00
1.00
-GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICA AMARELA,COM 3,6L.......
63,00
63,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA FAZER REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS,PARA GARANTIR A SEGURANÇA E BEM ESTAR DOS ALUNOS........................... -FECHADURA EXTERNA.............. -FECHADURA INTERNA.............. -METROS DE MANTA ASFALTICA COM 50X50cm.......................... -QUILOS DE PREGO 17X27.......... -GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICA AMARELA,COM 3,6L.......
1.374,00
30/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.374,00
26/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2015
PIEREZAN & DULLIUS LTDA - 3490
1.374,00
TOTAL
1.374,00
1.374,00
1.374,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
