| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROSS E MANFRIN LTDA. |
| Número do empenho: | 3597 | Data de lançamento: | 12/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Atividades de Apoio a Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA FAZER REPAROS NA PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS,PARA GARANTIR A SEGURANÇA E O BEM ESTAR DOS ALUNOS................. -GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO,COM 3,6L...... | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | -GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL,COM 3,6L.......... | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | -GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO,VERDE,COM 3,6L......... | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA FAZER REPAROS NA PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS INFANTIS MUNICIPAIS,PARA GARANTIR A SEGURANÇA E O BEM ESTAR DOS ALUNOS................. -GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO,COM 3,6L...... -GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL,COM 3,6L.......... -GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO,VERDE,COM 3,6L......... | 165,00 | ||
| 26/06/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 165,00 | |||
