| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3603 | Data de lançamento: | 12/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO E AMBULATORIAL PARA PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPALDR.ADERBAL SCHNEIDER.(AQUISIÇÃO REALIZADA NA MODALIDADE DE DISPENSA,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2563/2015).......... -LITROS DE ALCOOL 70%........... | 4,52 | 90,40 |
| 2.00 | -LITRO DE CLOREXEDINE DEGERMANTE 2%............................... | 11,65 | 23,30 |
| 2.00 | -LITRO DE CLOREXEDINE AQUOSA 0,2%............................. | 11,16 | 22,32 |
| 2.00 | -LITRO DE CLOREXEDINE ALCOOLICA 0,5%............................. | 9,73 | 19,46 |
| 5.00 | -LITRO DE HIPOCLORITO 1% ....... | 4,82 | 24,10 |
| 200.00 | -FRASCO DE SORO FISIOLÓGICO 9% 1000ml........................... | 4,06 | 812,00 |
| 600.00 | -FRASCO DE SORO FISIOLÓGICO 9% 100ml............................ | 1,70 | 1.020,00 |
| 200.00 | -FRASCO DE SORO FISIOLÓGICO 9% 500ml............................ | 2,25 | 450,00 |
| 200.00 | -FRASCO DE SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ml........................... | 4,06 | 812,00 |
| 200.00 | -FRASCO DE SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ml............................ | 2,25 | 450,00 |
| 100.00 | -FRASCO DE SORO GLICOFISIOLÓGICO 5% 500ml......................... | 2,33 | 233,00 |
| 50.00 | -FRASCO DE SORO RINGER COM LACTATO 1000ml................... | 5,89 | 294,50 |
| 2.00 | -LITRO DE VASELINA.............. | 19,87 | 39,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2015 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO E AMBULATORIAL PARA PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPALDR.ADERBAL SCHNEIDER.(AQUISIÇÃO REALIZADA NA MODALIDADE DE DISPENSA,COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2563/2015).......... -LITROS DE ALCOOL 70%........... -LITRO DE CLOREXEDINE DEGERMANTE 2%............................... -LITRO DE CLOREXEDINE AQUOSA 0,2%............................. -LITRO DE CLOREXEDINE ALCOOLICA 0,5%............................. -LITRO DE HIPOCLORITO 1% ....... -FRASCO DE SORO FISIOLÓGICO 9% 1000ml........................... -FRASCO DE SORO FISIOLÓGICO 9% 100ml............................ -FRASCO DE SORO FISIOLÓGICO 9% 500ml............................ -FRASCO DE SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ml........................... -FRASCO DE SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ml............................ -FRASCO DE SORO GLICOFISIOLÓGICO 5% 500ml......................... -FRASCO DE SORO RINGER COM LACTATO 1000ml................... -LITRO DE VASELINA.............. | 4.290,82 | ||
| 30/06/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 4.290,82 | ||
| 06/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3603/2015 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 4.290,82 | ||
| TOTAL | 4.290,82 | 4.290,82 | 4.290,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
