3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 KG DE ELETRODOS PARA SEREM USADOS NA OFICINA MECÂNICA, NOS SERVIÇOS DE SOLDA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO.................
0,00
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2015
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 KG DE ELETRODOS PARA SEREM USADOS NA OFICINA MECÂNICA, NOS SERVIÇOS DE SOLDA DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO.................
64,00
14/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
64,00
25/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3604/2015
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
64,00
TOTAL
64,00
64,00
64,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
