3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL, ONDE ESTÁ SENDO REALIZADO ATENDIMENTO DO SETOR ODONTOLÓGICO PELO PERÍODO DA REFORMA DO ESF PORTÃO............ - TOMADA 20 A................
6,00
6,00
1.00
- PLUG 20 A......................
4,50
4,50
7.00
- CABO PP 2 X 4..................
6,20
43,40
90.00
- LONA PRETA.....................
1,60
144,00
10.00
- CORDA..........................
0,50
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL, ONDE ESTÁ SENDO REALIZADO ATENDIMENTO DO SETOR ODONTOLÓGICO PELO PERÍODO DA REFORMA DO ESF PORTÃO............ - TOMADA 20 A................ - PLUG 20 A...................... - CABO PP 2 X 4.................. - LONA PRETA..................... - CORDA..........................
202,90
13/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
202,90
28/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3622/2015
FABIANO BERTOLIN - 3701
202,90
TOTAL
202,90
202,90
202,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
