Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO REF. SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353 REALIZADAS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - LAVAGENS(13 E 20/03;02,17 E 30/04;08/05/15)..................
50,00
300,00
1.00
- CONSERTO PNEU(15/05/2015)......
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/06/2015
EMPENHO REF. SERVIÇO DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO RANGER PLACA ISU 6353 REALIZADAS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - LAVAGENS(13 E 20/03;02,17 E 30/04;08/05/15).................. - CONSERTO PNEU(15/05/2015)......
310,00
30/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
310,00
15/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3627/2015
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
