Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP............................. - PLAFON INTELIGENTE DE PORCELANA E 27...................
6,80
6,80
1.00
- LÂMPADA COMPACTA 36 WATTS......
29,65
29,65
4.00
- LÂMPADA FLUORESCENTE ..........
7,00
28,00
4.00
- REATOR 1 X 40..................
21,00
84,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP............................. - PLAFON INTELIGENTE DE PORCELANA E 27................... - LÂMPADA COMPACTA 36 WATTS...... - LÂMPADA FLUORESCENTE .......... - REATOR 1 X 40..................
148,45
17/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES.
148,45
13/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3642/2015
JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403
148,45
TOTAL
148,45
148,45
148,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
