Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3690 |
Data de lançamento: |
19/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
FPSM A PAGAR |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS,REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS DO MÊS DE MAIO/2015......... |
1.719,87 |
1.719,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2015 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVOS,REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO RPPS DO MÊS DE MAIO/2015......... |
1.719,87 |
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| 19/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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1.719,87 |
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| 29/12/2017 |
ANULAÇÃO |
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-1.719,87 |
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| 29/12/2017 |
ANULAÇÃO PELO MOTIVO DE TER SIDO CELEBRADO ACORDO DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS COM O RPPS. |
-1.719,87 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
