Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES,PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,PARA CUMPRIR A RESOLUÇÃO DO CONTRAN Nº333/2009....................... -EXTINTOR ABC 4KG...............
250,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2015
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES,PARA OS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,PARA CUMPRIR A RESOLUÇÃO DO CONTRAN Nº333/2009....................... -EXTINTOR ABC 4KG...............
2.500,00
06/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
