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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3703 Data de lançamento: 22/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ISK 6361,LOTADA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - ALAVANCA CÂMBIO 216,00 216,00
1.00 - TAPA PÓ ALAVANCA CÃMBIO 38,00 38,00
1.00 - CHAPA ARRUELA ALAVANCA CÂMBIO 34,80 34,80
2.00 - BUCHA VARÃO CENTRAL 22,00 44,00
1.00 - BUCHA VARÃO ACOPLAMENTO DIANTEIRO 28,60 28,60
1.00 - MOLA ALAVANCA EM AÇO 12,80 12,80
4.00 - CONJ ACOPLAMENTO ALAVANCA TRASEIRO 22,20 88,80
2.00 - RETENTOR CUBO DIANTEIRO 14,00 28,00
2.00 - GRAXA CUBO DIANTEIRO 9,00 18,00
1.00 - CONTRA PINO 4,80 4,80
2.00 - ARRUELA TRAVA CUBO 6,40 12,80
1.00 - PASTILHAS DE FREIO 68,00 68,00
2.00 - BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA 34,00 68,00
2.00 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 142,00 284,00
1.00 - LONAS DE FREIO 28,00 28,00
20.00 - REBITES 0,24 4,80
1.00 - SUPORTE ALAVANCA 69,20 69,20
2.00 - CABO FREIO DE MÃO 68,00 136,00
1.00 - PINO CENTRAL DIANTEIRO COM REGULAGEM 98,00 98,00
2.00 - PONTA EIXO DIANTEIRA COMPLETA COM MANGA DO EIXO 1.060,00 2.120,00
1.00 - PORCA P/EIXO DIANTEIRO SEMI EIXO 32,60 32,60
2.00 - AMORTECEDOR DIANTEIRO 112,00 224,00
4.00 - BORRACHA FACÃO 18,00 72,00
1.00 - FILTRO COMBUSTÍVEL 38,60 38,60
1.00 - PARAFUSO 10MM COMPRIDO 8,00 8,00
2.00 - FEIXE MOLAS COMPLETO 284,00 568,00
2.00 - MANGA DO EIXO SUPERIOR 128,00 256,00
2.00 - MANGA DO EIXO INFERIOR 127,00 254,00
1.00 - EMBUCHAMENTO HORIZONTAL 336,00 336,00
1.00 - EMBUCHAMENTO VERTICAL 136,00 136,00
1.00 - BATENTE TAMPA TRASEIRO 28,00 28,00
2.00 - LÃMPADA SINALEIRA 2,80 5,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2015 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ISK 6361,LOTADA NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO......................... - ALAVANCA CÂMBIO - TAPA PÓ ALAVANCA CÃMBIO - CHAPA ARRUELA ALAVANCA CÂMBIO - BUCHA VARÃO CENTRAL - BUCHA VARÃO ACOPLAMENTO DIANTEIRO - MOLA ALAVANCA EM AÇO - CONJ ACOPLAMENTO ALAVANCA TRASEIRO - RETENTOR CUBO DIANTEIRO - GRAXA CUBO DIANTEIRO - CONTRA PINO - ARRUELA TRAVA CUBO - PASTILHAS DE FREIO - BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - LONAS DE FREIO - REBITES - SUPORTE ALAVANCA - CABO FREIO DE MÃO - PINO CENTRAL DIANTEIRO COM REGULAGEM - PONTA EIXO DIANTEIRA COMPLETA COM MANGA DO EIXO - PORCA P/EIXO DIANTEIRO SEMI EIXO - AMORTECEDOR DIANTEIRO - BORRACHA FACÃO - FILTRO COMBUSTÍVEL - PARAFUSO 10MM COMPRIDO - FEIXE MOLAS COMPLETO - MANGA DO EIXO SUPERIOR - MANGA DO EIXO INFERIOR - EMBUCHAMENTO HORIZONTAL - EMBUCHAMENTO VERTICAL - BATENTE TAMPA TRASEIRO - LÃMPADA SINALEIRA 5.361,40
06/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 5.361,40
TOTAL 5.361,40 5.361,40 0,00
SALDO A PAGAR 5.361,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.