Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VERA LUCIA MIOTTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3704 |
Data de lançamento: |
22/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MB DE PLACAS IKZ-9996... -PLACA COM TARJETA.............. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2015 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MB DE PLACAS IKZ-9996... -PLACA COM TARJETA.............. |
120,00 |
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| 11/11/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. |
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120,00 |
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| 15/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3704/2015
VERA LUCIA MIOTTO ME - 11790 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
