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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EVANDRO LUIS LIMBERGER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3717	Data de lançamento:	22/06/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADA PARA FAZER A MARCAÇÃO DO NÚMERO DO CHASSIS EM 02 VIDROS DO VEÍCULO CAMINHÃO MB DE PLACAS IKZ-9996,PARA CUMPRI COM O QUE DETERMINA O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.............. -SERVIÇO DE MARCAÇÃO DO CHASSI EM VIDRO DE VEÍCULO..............	25,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ESPECIALIZADA PARA FAZER A MARCAÇÃO DO NÚMERO DO CHASSIS EM 02 VIDROS DO VEÍCULO CAMINHÃO MB DE PLACAS IKZ-9996,PARA CUMPRI COM O QUE DETERMINA O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.............. -SERVIÇO DE MARCAÇÃO DO CHASSI EM VIDRO DE VEÍCULO..............	50,00
12/08/2015	MOTIVO:CREDOR NÃO VAI REALIZAR O SERVIÇO(NÃO FOI NECESSÁRIO).	-50,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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