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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3722	Data de lançamento:	22/06/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE BORRACHAS DE PARA BRISA P/MANUTENÇÃO DOS MICROS-ÔNIBUS DE PLACAS IRA 3082 E ISK 8214, POIS ESTÁ OCORRENDO INFILTRAÇÕES DE ÁGUA QUE ESTÃO CAUSANDO PROBLEMAS ELÉTRICOS NOS VEÍCULOS,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - BORRACHA PARA-BRISA DIANTEIRO........................	215,00	430,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2015	EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE BORRACHAS DE PARA BRISA P/MANUTENÇÃO DOS MICROS-ÔNIBUS DE PLACAS IRA 3082 E ISK 8214, POIS ESTÁ OCORRENDO INFILTRAÇÕES DE ÁGUA QUE ESTÃO CAUSANDO PROBLEMAS ELÉTRICOS NOS VEÍCULOS,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - BORRACHA PARA-BRISA DIANTEIRO........................	430,00
30/06/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		430,00
TOTAL		430,00	430,00	0,00
SALDO A PAGAR				430,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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