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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3724	Data de lançamento:	22/06/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA REESTRUTURAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIAPAL LUIZ ALBERTO LORENZI.. -REATOR V.METAL 400W............	99,50	995,00
10.00	-LÂMPADA V. METAL 400W..........	68,90	689,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA REESTRUTURAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO GINÁSIO MUNICIAPAL LUIZ ALBERTO LORENZI.. -REATOR V.METAL 400W............ -LÂMPADA V. METAL 400W..........	1.684,00
14/07/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES.		1.684,00
04/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3724/2015 JOSE ARMANDO DAMBROS-ME - 3403			1.684,00
TOTAL		1.684,00	1.684,00	1.684,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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