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Exercício: 2015
Nome do Credor: SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	3758	Data de lançamento:	24/06/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA(30/06/2015 E VOLTA(03/07/2015) PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA, VIAJAR A BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REF.A PLC 315/2009 E PLC 12.783/2013....... -E-TICKET 011-0005358837 LOCALIZADOR T6536V SISTEMA AZUL..	527,98	527,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2015	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE IDA(30/06/2015 E VOLTA(03/07/2015) PARA O PREFEITO MUNICIPAL SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA, VIAJAR A BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA REF.A PLC 315/2009 E PLC 12.783/2013....... -E-TICKET 011-0005358837 LOCALIZADOR T6536V SISTEMA AZUL..	527,98
06/07/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		527,98
TOTAL		527,98	527,98	0,00
SALDO A PAGAR				527,98