Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3814 |
Data de lançamento: |
25/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL NOTURNO REF. folha de pagto 06/2015 |
0,00 |
1.142,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2015 |
ADICIONAL NOTURNO REF. folha de pagto 06/2015 |
1.142,24 |
|
|
| 25/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO JUNHO/2015 |
|
1.142,24 |
|
| TOTAL |
1.142,24 |
1.142,24 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.142,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
