Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3819 |
Data de lançamento: |
25/06/2015 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALÁRIO REF. folha de pagto 06/2015 |
0,00 |
3.663,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2015 |
13. SALÁRIO REF. folha de pagto 06/2015 |
3.663,55 |
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25/06/2015 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO JUNHO/2015 |
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3.663,55 |
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TOTAL |
3.663,55 |
3.663,55 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.663,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.