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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3897 Data de lançamento: 25/06/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. folha de pagto 06/2015 0,00 375,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2015 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. folha de pagto 06/2015 375,37
25/06/2015 LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO JUNHO/2015 375,37
TOTAL 375,37 375,37 0,00
SALDO A PAGAR 375,37
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.