Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4010 |
Data de lançamento: |
25/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175. -PNEU RADIAL 175-70-13,INSTALADOS E COM RODAS BALANCEADAS...................... |
189,90 |
379,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2015 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175. -PNEU RADIAL 175-70-13,INSTALADOS E COM RODAS BALANCEADAS...................... |
379,80 |
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| 14/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SR.JOÃO CARLITO DE ABREU. |
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379,80 |
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| 16/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2015
EMERSON MOTTA SOARES - 3694 |
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379,80 |
| TOTAL |
379,80 |
379,80 |
379,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
