| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES |
| Número do empenho: | 4010 | Data de lançamento: | 25/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175. -PNEU RADIAL 175-70-13,INSTALADOS E COM RODAS BALANCEADAS...................... | 189,90 | 379,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2015 | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175. -PNEU RADIAL 175-70-13,INSTALADOS E COM RODAS BALANCEADAS...................... | 379,80 | ||
| 14/07/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA SR.JOÃO CARLITO DE ABREU. | 379,80 | ||
| 16/09/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2015 EMERSON MOTTA SOARES - 3694 | 379,80 | ||
| TOTAL | 379,80 | 379,80 | 379,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
