Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4028 |
Data de lançamento: |
25/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.50 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VAN DUCATO DE PLACAS IUX-8797.... -ÓLEO MOTOR..................... |
0,00 |
400,00 |
| 1.00 |
-KIT MATERIAL DE LIMPEZA........ |
12,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2015 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VAN DUCATO DE PLACAS IUX-8797.... -ÓLEO MOTOR..................... -KIT MATERIAL DE LIMPEZA........ |
412,00 |
|
|
| 10/07/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. |
|
412,00 |
|
| 15/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4028/2015
AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME - 11424 |
|
|
412,00 |
| TOTAL |
412,00 |
412,00 |
412,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
