Manutenção das Atividades de Apoio a Creches Brasil Carinhoso
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS E.M.E.I PINGO DE GENTE E HARMONIA,PARA GARANTIR SEGURANÇA E BEM ESTAR DO CORPO DISCENTE,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. ................... - FORRO DE MADEIRA
12,50
150,00
12.00
- RODA FORRO
12,00
144,00
6.00
- FOLHA BRASILIT 4" DE 2,44CM X50CM
13,00
78,00
2.00
- FECHADURA P/BANHEIRO
35,00
70,00
2.00
- PORTA COMPLETA(FECHADURA,PORTA E MARCO)
170,00
340,00
3.00
- PALANQUE CONCRETO 2,70M DE ALT
60,00
180,00
12.00
- TELA 2,10M DE ALT
15,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2015
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS E.M.E.I PINGO DE GENTE E HARMONIA,PARA GARANTIR SEGURANÇA E BEM ESTAR DO CORPO DISCENTE,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. ................... - FORRO DE MADEIRA - RODA FORRO - FOLHA BRASILIT 4" DE 2,44CM X50CM - FECHADURA P/BANHEIRO - PORTA COMPLETA(FECHADURA,PORTA E MARCO) - PALANQUE CONCRETO 2,70M DE ALT - TELA 2,10M DE ALT
1.142,00
30/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.142,00
TOTAL
1.142,00
1.142,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.142,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
