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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4035 Data de lançamento: 25/06/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA,PARA REALIZAR CONSERTOS NO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IUX-8797........ -SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA...... 120,00 120,00
1.00 -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ACD... 140,00 140,00
1.00 -SERVIÇO DE LAVAGEM............. 40,00 40,00
1.00 -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO......................... 180,00 180,00
1.00 -SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA... 40,00 40,00
1.00 -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO....... 0,00 40,00
1.00 -SERVIÇO DE GEOMETRIA........... 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2015 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA,PARA REALIZAR CONSERTOS NO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS IUX-8797........ -SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA...... -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ACD... -SERVIÇO DE LAVAGEM............. -SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO......................... -SERVIÇO DE CONSERTO DA PORTA... -SERVIÇO DE BALANCEAMENTO....... -SERVIÇO DE GEOMETRIA........... 630,00
10/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 630,00
15/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2015 AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - ME - 11424 630,00
TOTAL 630,00 630,00 630,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.