Manutenção das Atividades de Apoio a Creches Brasil Carinhoso
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGTO PELO SERVIÇOS DE REPAROS NAS E.M.E.I PINGO DE GENTE E HARMONIA,PARA GARANTIR SEGURANÇA E BEM ESTAR DO CORPO DISCENTE,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN DE EDUCAÇÃO.............. ...................... - SERVIÇO COLOCAÇÃO FORRO DE MADEIRA
0,00
196,00
1.00
- CONSERTO CALHA DE CHUVA
0,00
120,00
1.00
- SERVIÇO TAMPAR POÇO NEGRO C/ TERRA
0,00
175,00
1.00
- CONSERTO CASA DE BONECAS
0,00
312,00
1.00
- CONSERTO MARCO PORTA BANHEIRO
0,00
80,00
1.00
- SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELA E PALANQUES
0,00
650,00
2.00
*E.M.E.I HARMONIA - DESENTUPIR VASO SANITÁRIO
145,00
290,00
1.00
- TROCAR BÓIA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 1000L
110,00
110,00
1.00
- CONSERTO VAZAMENTO DE GÁS NO FOGÃO INDUSTRIAL
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2015
EMPENHO PARA PAGTO PELO SERVIÇOS DE REPAROS NAS E.M.E.I PINGO DE GENTE E HARMONIA,PARA GARANTIR SEGURANÇA E BEM ESTAR DO CORPO DISCENTE,CONF.SOLICITADO PELA SEC.MUN DE EDUCAÇÃO.............. ...................... - SERVIÇO COLOCAÇÃO FORRO DE MADEIRA - CONSERTO CALHA DE CHUVA - SERVIÇO TAMPAR POÇO NEGRO C/ TERRA - CONSERTO CASA DE BONECAS - CONSERTO MARCO PORTA BANHEIRO - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE TELA E PALANQUES *E.M.E.I HARMONIA - DESENTUPIR VASO SANITÁRIO - TROCAR BÓIA RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 1000L - CONSERTO VAZAMENTO DE GÁS NO FOGÃO INDUSTRIAL
1.973,00
30/06/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.973,00
30/06/2015
Cfe. ISS - APOIO A CRECHE-BRASIL CARINHOSO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4036/2015, 9960 - MARIA DENY DE SOUZA COSTA
39,46
02/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4036/2015
MARIA DENY DE SOUZA COSTA - 9960
1.933,54
TOTAL
1.973,00
1.973,00
1.973,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
