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Exercício: 2015
Nome do Credor: EMERSON MOTTA SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4038	Data de lançamento:	25/06/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO REF.SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.... ............................ - MONTAGEM PNEUS KOMBI PLACAS ISK 6361,IPO 9822,IQT 7066 E IOW 0413.	4,90	29,40
42.00	- MONTAGEM PNEUS MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISK 8214,ISZ 8217,ISB 7372,IRE 8146,IRA 3082.	10,99	461,58
12.00	- MONTAGEM PNEUS ÔNIBUS PLACAS IUV 5323 E IKK 1657.	18,01	216,12
12.00	- CONSERTOS PNEUS KOMBI PLACAS ISK 6361,IPO 9822,IQT 7066 E IOW 0413.	8,88	106,56
26.00	- CONSERTOS PNEUS MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISK 8214,ISZ 8217,ISB 7372,IRE 8146,IRA 3082.	14,12	367,12
8.00	- CONSERTOS PNEUS ÔNIBUS PLACAS IUV 5323 E IKK 1657.	21,71	173,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2015	EMPENHO REF.SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADOS NA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.... ............................ - MONTAGEM PNEUS KOMBI PLACAS ISK 6361,IPO 9822,IQT 7066 E IOW 0413. - MONTAGEM PNEUS MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISK 8214,ISZ 8217,ISB 7372,IRE 8146,IRA 3082. - MONTAGEM PNEUS ÔNIBUS PLACAS IUV 5323 E IKK 1657. - CONSERTOS PNEUS KOMBI PLACAS ISK 6361,IPO 9822,IQT 7066 E IOW 0413. - CONSERTOS PNEUS MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISK 8214,ISZ 8217,ISB 7372,IRE 8146,IRA 3082. - CONSERTOS PNEUS ÔNIBUS PLACAS IUV 5323 E IKK 1657.	1.354,46
03/08/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		9,80
03/08/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		111,77
03/08/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		14,12
03/08/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		72,20
03/08/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.,		14,12
04/09/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		263,75
16/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4038/2015 - CONFORME NFS Nº176 SÉRIE T. EMERSON MOTTA SOARES - 3694			9,80
16/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4038/2015 - CONFORME NFS Nº180 SÉRIE T. EMERSON MOTTA SOARES - 3694			111,77
16/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4038/2015 - CONFORME NFS Nº182 SÉRIE T. EMERSON MOTTA SOARES - 3694			14,12
16/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4038/2015 - CONFORME NFS Nº186 SÉRIE T. EMERSON MOTTA SOARES - 3694			14,12
16/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4038/2015 - CONFORME NFS Nº183 SÉRIE T. EMERSON MOTTA SOARES - 3694			72,20
16/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4038/2015 - CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº195 e 201. EMERSON MOTTA SOARES - 3694			263,75
09/10/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		241,37
13/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4038/2015 - POR SERVIÇOS PRESTADOS,CONFORME NFS Nº193 SÉRIE T. EMERSON MOTTA SOARES - 3694			241,37
14/10/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		382,84
15/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4038/2015 - CONFORME NFS Nº203. EMERSON MOTTA SOARES - 3694			382,84
06/11/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		188,78
09/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4038/2015 - CONFORME NFS Nº227 SÉRIE T. EMERSON MOTTA SOARES - 3694			188,78
23/12/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		55,70
23/12/2015	MOTIVO: VALOR INCORRETO.	-0,01
29/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4038/2015 - CONFORME NFS Nº237 SÉRIE T EMERSON MOTTA SOARES - 3694			55,70
TOTAL		1.354,45	1.354,45	1.354,45
SALDO A PAGAR				0,00